邢台市贸促会

2017年预算分析报告

 

一、贸促会主要职责

    根据《河北省国际贸易促进会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省国际贸易促进会的主要职责是：

（一）配合中国贸促会发挥民间的作用，开展同世界各国（包括未建交的国家和地区）的经贸交往，以经贸活动配合、推动外交工作的开展。

（二）根据国家和我省对外经贸工作的方针政策。在境内外开展多种形式的经贸活动，促进进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流和合作，推动企业参与经济全球化的发展进程。

（三）开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来河北省访问，按规定组织我省经贸代表团出访；与各国贸促机构和商协会开展交流和合作；经授权代表河北省参加有关国际组织；举办、合办或参加有关国际会议；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外组建中资企业商协会工作，维护中资企业在当地的合法权益；承办外国商协会在我省设立业务机构的代表工作。

（四）促进我省同港澳台地区的经贸交流与合作。按规定组织在港澳台地区举办技术展览会、博览会和港澳台地区在我省举办的经济技术展览会和博览会；配合中国贸促会，发挥海峡两岸经贸协调会成员的作用，促进两岸的经贸交流。

（五）按规定组织全省出国经贸展览会和我省企业参加在境外举办的经济技术展览会和博览会；开展对组展单位的信息咨询、业务培训等服务工作。

（六）按规定组织在省内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。

（七）收集、整理、传递和发布经贸信息，开展国际、国内市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（八）办理国际国内经济贸易和海事仲裁业务；开展同国际商会仲裁院和有关国家仲裁机构的业务交流活动；签发中国原产地证明书；出具国际商事证明文件；办理共同海损和单独海损理算业务；出具人力不可抗拒证明；代办涉外商贸文件的领事认证业务；受国家贸促会委托办理签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件、单证工作、签发暂准免税货物的ATA通关单证册并对其提供担保；以调解方式参与解决国内外商事、海事争议；提供有关法律咨询、法律顾问服务。

（九）代理外国企业、个人在河北省和河北省企业、个人在国内外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务；提供知识产权的法律咨询；维护企业合法权益。

（十）研究经贸领域的问题，向省政府及有关部门反映企业界有关情况和意见，向企业提供参考意见；为企业提供培训。为会员企业和其他企业提供各类服务。

（十一）负责本系统的组织建设和业务建设，指导、协调各市支会、行业只会和县国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

（十二）办理省委、省政府授权或交办的其他工作。

二、贸促会机构设置情况

我会纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1户。我单位定编58人，其中行政编制63人，工勤编制8人。2017年我会实有人数93人，其中在职人员63人，退休人员30人。

三、绩效预算信息

依据《河北省贸促会职能配置、内设机构和人员编制方案》，立足我会具体职责特色和业务活动情况，按照绩效预算改革有关要求，确立我会2项职责和5项工作活动。总体绩效目标是在境内开展多种形式的经贸活动，促进进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流和合作，推动企业参与经济全球化的发展进程，提供涉外商事法律服务，帮助企业解决国际商事争议，维护企业合法权益。负责本系统的组织建设和业务建设；研究经贸领域的问题，向省政府及有关部门反映企业界有关情况和意见，向企业提供参指导见；为企业开拓国际市场提供专业化服务。两项职责是：“促进国际贸易投资、合作与交流”和“贸促事务管理”；五项工作活动是“举办、参加展（博）览会”、“国际交流与合作”、“会展业发展”、“涉外商事法律服务”和“贸促事务管理”。

“举办、参加展（博）览会”对应的绩效目标是促进国际贸易和投资，促进中外经济技术交流和合作，推动企业参与经济全球化的发展进程。对应的绩效目标指标是举办展览、展会完成计划率等。

“国际交流与合作” 对应的绩效目标是为境内外企业“请进来”和“走出去”提供专业化服务，为企业“走出去”和境外企业来冀投资搭建沟通交流平台。建立和完善国内外客户资源信息库和招商引资项目库。对应的绩效目标指标是组织交流计划完成率、促成贸易成交额等。

“会展业发展”对应的绩效目标是引导行业健康有序发展，建立行业信息平台，为我省会展业健康发展建言献策，科学制定会展发展政策，提升从业人员素质，借鉴省内外先进行业管理模式和工作经验，健全行业引导和管理规范，支持、培育、打造品牌会展项目。对应的绩效目标指标是结合会展业发展实际，组织开展专业培训，每年人次不得低于60人，超过100人次即可评优。

“涉外商事法律服务“对应的绩效目标是帮助企业规避风险、解决国际商事争议、维护企业合法权益。对应的绩效目标指标是要根据全省企业需要进行出认证，不得低于上一年度完成数。

“贸促事务管理” 对应的绩效目标是 加强和推动基层和行业贸促机构建设，组织业务交流、培训，发展国际商会会员；利用经贸促进机构网络渠道提供国际经贸信息服务，研究国际国内经贸动态和市场发展趋势，收集、整理、传递和发布国际经贸信息，为全省企业和境外客商提供经贸信息咨询服务等。对应的绩效目标指标是调研计划完成率等。

四、政府采购预算情况：

2016年预算中包含政府采购项目11个，包括涉外商事法律援助政府采购检验与评审论证10万元。进出口货物原产地签证政府采购10万元用于宣传公告费。河北首届创新创业博览会政府采购52万元用于场地租用和布展费。冀货天下行政府采购15万元用于展览服务费。招商、招展及会展业管理资金政府采购48万元用于宣传费。石家庄爱飞客飞行大会暨通用航空展政府采购136万元用于租车费及主场搭建布展费。河北国际新兴会展活动专项经费33.7万元用于展览服务费。

五、国有资产信息

我单位国有资产2016年年末数为790万元，其中车辆定编4辆，无大型设备。2017年没有购置国有资产计划。

六.有关事项说明

（一）、2017年部门预算安排总体情况

2017年度我单位总体预算安排是2816.85万元。其中：人员经费（包括离退人员经费）1050.6万元，占总拨款收入的37.3%，正常公用经费360.58万元，占总拨款收入的12.8%，专项公用经费99.07万元，占总拨款收入的3.5%，专项项目支出1306.6万元，占总拨款收入的46.4%。

（二）机关运行经费安排情况

2017年我会机关运行经费总体安排387.61万元，其中办公网络运行维护费20万元，办公用房运行补助12.7万元，公务用车运行维护费24.5万元，会议费23.39万元，差旅费94.66万元、办公水、电、暖费、物业管理费等72万元，按规定比例计提的招待费、培训费、工会经费等140.34万元。

（三）、“三公”经费预算情况

2017年“三公经费”财政预算指标144.48万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）财政预算指标为85万元，比2015年减少了75万元，主要原因是2016年我会承办重大经贸外事活动—中国拉美企业家高峰会。前期随同省委省政府领导出访拉美国家数次，所以2016年申请追加了因公出国（境）财政预算指标。

2、公务接待费财政预算指标为35万元，和2016年指标一样。

3、 公务用车费财政预算指标为35万元，和2016年指标一样。

 

                                       2017年2月7日

 

 

附表3-1
河北省贸促会部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、财政拨款收入	2816.85	一、一般公共服务支出	2481.12
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	335.73
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	2816.85	本年支出合计	2816.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	2816.85	合计	2816.85

 

附表3-2
部门预算收入总表
									单位：万元
科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
合计			2816.85	2816.85
2012901.00		行政运行	1075.45	1075.45
2012902.00		一般行政管理事务	99.07	99.07
2012999.00		其他群众团体事务支出	1306.60	1306.60
2210201.00		住房公积金	60.45	60.45
2080501.00		社会保障和就业支出	275.28	275.28

 

附表3-3
部门预算支出总表
								单位：万元
科目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			2816.85	1411.18	1405.67
2012901.00		行政运行	1075.45	1075.45
2012902.00		一般行政管理事务	99.07		99.07
2012999.00		其他群众团体事务支出	1306.60		1306.60
2210201.00		住房公积金	60.45	60.45
2080501.00		社会保障和就业支出	275.28	275.28

 

附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项    目	金额	项    目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2816.85	一、一般公共服务支出	2541.57	2541.57
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	275.28	275.28
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	2816.85	本年支出合计	2816.85	2816.85
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
合计	2816.85	合计	2816.85	2816.85

 

附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
					单位：万元
科目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			2,816.85	1,411.18	1,405.67
2012901		行政运行	1075.45	1,075.45
2012902		一般行政管理事务	99.07		99.07
2012999		其他群众团体事务支出	1306.6		1306.6
2210201		住房公积金	60.45	60.45
2080501		社会保障和就业支出	275.28	275.28

 

附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
					单位：万元
科目			基本支出
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计			1411.18	1050.6	360.58
30101		工资福利支出	714.87	714.87
30201		商品和服务支出	360.58		360.58
30302		对个人和家庭补助支出	335.73	335.73

 

附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
此表无内容					单位：万元
科目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
合计

 

附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
		此表无内容			单位：万元
科目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
合计

 

附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
				单位：万元
项目	资金来源
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	144.48	144.48
一、因公出国（境）费	85	85
二、公务用车购置及运行费	24.48	24.48
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	24.48	24.48
三、公务接待费	35	35